Relazioni con 3 tabelle

[Momma]

Ciao a tutti
Ho un problemino: db con 3 tabelle

Elenco fatture (n fatt - descrizione - importo)
Elenco addebiti ( n addebito - descrizione - importo)
Compensazioni (id - data - n fatt - n addebito - differenza)

Quello che vorrei è selezionare su compensazioni le fatture (inserite su portale) e l'addebito
( secondo portale)

Ma continuo a non vedere un bel niente ops
Qualcuno mi può aiutare?

[fabio.beri]

Ciao. E' veramente dura aiutarti, senza spiegazioni...

Ma continuo a non vedere un bel niente

che significa? che non vedi i dati in un portale? o cos'altro?

Grazie.

[Momma]

Si esatto, non vedo nulla nei portali!

Ho creato una relazione tra
N fattura di fatture e n fattura di compensazioni
N addebito di addebito e n addebito di compensazioni

Ma non va
I portali sono vuoti

Perdonami se mi spiego male ma sono poco pratica

[fabio.beri]

Le relazioni che hai descritto, in sintesi dicono:

N fattura di fatture e n fattura di compensazioni

Dammi tutte le compensazioni che hanno il campo n fattura riempito con lo stesso valore del campo n fattura delle fatture

e

N addebito di addebito e n addebito di compensazioni

Dammi tutte le compensazioni che hanno il campo n addebito riempito con lo stesso valore del campo n addebito dell'addebito.

Se per te sono corrette ( nella spiegazione che ti ho dato) allora il problema sono i dati. Verifica che i records che hai soddisfino quanto ti ho appena scritto.

[Momma]

allora ho sbagliato. Ti spiego il flusso di lavoro :

fatturiamo alla ditta X una o due volte al mese, ogni tanto la ditta x diventa "fornitore" e fattura a noi, quindi andiamo a compensare gli importi.
Faccio un esempio:
Ci ritroviamo ad un certo punto dell'anno che abbiamo
fattura 10 € 20
fattura 11 € 50
fattura 12 € 40

e loro hanno emesso una loro fattura 100 (addebito) di € 15

Nella compensazione XY fatta in data zw compensiamo ns fatt 10 e 11 (tot € 70) con la loro fatt 100 di € 15. Di conseguenza riceviamo bonifico di € 55,00 (nostri 70 - loro 15)
Mentre la fattura 12 rimane aperta (andrà in altra compensazione se ci sarà o verrà saldata in seguito

Quindi, siccome fra noi e loro ci perdiamo ogni tanto, ho bisogno di sapere che nella compensazione xy abbiamo saldato le nostre fatture 10 e 11 e la loro fatt 100
rimane ancora da saldare o compensare la ns fatt 12
Come posso fare?

[fabio.beri]

1. Devi lavorare su una tabella unica di questo tipo:

DATA
DESCRIZIONE
IMPORTO CREDITO
IMPORTO DEBITO

Quando emetti una fattura di vendita, scrivi in questa tabella:

DATA: 28/04/2017
DESCRIZIONE: EMESSA FATTURA N. 10
IMPORTO CREDITO: 20
IMPORTO DEBITO

Quando ricevi una fattura di acquisto, scrivi in questa tabella:

DATA: 29/04/2017
DESCRIZIONE: Ricevuta fattura n. 344 fornitore x
IMPORTO CREDITO:
IMPORTO DEBITO: 100

Quando paghi una fattura di acquisto, scrivi in questa tabella:

N. MOVIMENTO: 299
DATA: 29/04/2017
DESCRIZIONE: Pagata fattura n. 344 fornitore x
IMPORTO CREDITO: 80
IMPORTO DEBITO:

In questo modo la partita si porta a 0



2. Poi ti servirà una tabella di dettaglio dove quando paghi si genereranno 2 records
N. MOVIMENTO: 299
Fattura emessa: 10
Importo incassato: 20

e un secondo record
N. MOVIMENTO: 299
Fattura ricevuta: 344
Importo pagato: 100

Come vedi questi due si devono legare al movimento del pagamento singolo tramite il campo N. MOVIMENTO che avrà valore 299.

Ora che hai questi input, attiva la mente...

[Momma]

ci provo...un po differente da come l'avevamo pensato

grazie mille comunque del suggerimento